Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023922
Monto de la Factura
₲ 610.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.098.909
Retención DNCP
₲ 2.173.818
Retención IVA
₲ 16.636.364
Retención Renta
₲ 11.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-105098
Monto Contrato
₲ 8.790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.359.130.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.359.130.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289630
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias y Equipos de Transporte para el COMINGE (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2