| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289572 | 001-001-0015338 | ₲ 8.885.520 | ₲ 8.449.968 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289572 | 001-001-0015337 | ₲ 860.880 | ₲ 857.750 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289572 | 001-001-0015336 | ₲ 5.674.800 | ₲ 5.396.632 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289572 | 001-001-0015335 | ₲ 20.767.800 | ₲ 19.749.800 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |