Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015335
Monto de la Factura
₲ 20.767.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.749.800
Retención DNCP
₲ 74.009
Retención IVA
₲ 566.395
Retención Renta
₲ 377.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110312
Monto Contrato
₲ 36.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.454.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.454.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2