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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015338
Monto de la Factura
₲ 8.885.520
Nro. Solicitud de Transferencia
121726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.449.968

Retención DNCP
₲ 31.665
Retención IVA
₲ 242.332
Retención Renta
₲ 161.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110312
Monto Contrato
₲ 36.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.454.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.454.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2