| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289549 | 001-001-0002529 | ₲ 1.973.000 | ₲ 1.876.287 | 09-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289549 | 001-001-0002561 | ₲ 13.106.400 | ₲ 12.463.949 | 25-08-2015 | Ver Detalle del Pago |