Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002529
Monto de la Factura
₲ 1.973.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.876.287
Retención DNCP
₲ 7.031
Retención IVA
₲ 53.809
Retención Renta
₲ 35.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108476
Monto Contrato
₲ 15.079.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.340.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.340.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2