| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289147 | 001-001-0016036 | ₲ 750.000 | ₲ 747.273 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289147 | 001-001-0015327 | ₲ 621.000 | ₲ 618.742 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289147 | 001-001-0015328 | ₲ 1.215.200 | ₲ 1.210.781 | 16-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289147 | 001-001-0014338 | ₲ 984.960 | ₲ 981.378 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago |