Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014338
Monto de la Factura
₲ 984.960
Nro. Solicitud de Transferencia
74666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.378
Retención DNCP
₲ 3.582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106344
Monto Contrato
₲ 3.571.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.558.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.558.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289147
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas e Impresiones (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2