| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 289058 | 001-001-0003379 | ₲ 5.589.500 | ₲ 5.311.688 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 289058 | 001-001-0003378 | ₲ 4.745.000 | ₲ 4.512.409 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 289058 | 001-001-0003377 | ₲ 18.647.500 | ₲ 17.722.181 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 289058 | 001-001-0003374 | ₲ 14.427.500 | ₲ 13.714.341 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |