Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003374
Monto de la Factura
₲ 14.427.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128714
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.714.341
Retención DNCP
₲ 51.414
Retención IVA
₲ 393.477
Retención Renta
₲ 262.318
Multa
₲ 5.950
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-15-110240
Monto Contrato
₲ 43.409.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.260.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.260.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289058
Nombre de la Licitación
LCO 03/15 - Adquisición de Papelería con criterios sustentables y Utiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional