| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 001-001-0000177 | ₲ 867.589 | ₲ 864.364 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 001-001-0000174 | ₲ 1.134.251 | ₲ 1.130.017 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 001-001-0000168 | ₲ 1.194.129 | ₲ 1.189.675 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 001-001-0000165 | ₲ 3.524.982 | ₲ 3.511.822 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 001-001-0000139 | ₲ 5.001.200 | ₲ 4.914.184 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago |