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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 1.134.251
Nro. Solicitud de Transferencia
90707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.017

Retención DNCP
₲ 4.234
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106598
Monto Contrato
₲ 44.281.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.396.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.396.562

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288748
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2