Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-001-0000229 ₲ 10.453.621 ₲ 10.007.353 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-001-0000227 ₲ 15.291.190 ₲ 14.653.978 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-001-0000225 ₲ 726.969 ₲ 724.251 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-001-0000217 ₲ 833.269 ₲ 830.175 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-001-0000213 ₲ 726.969 ₲ 724.251 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-001-0000212 ₲ 765.249 ₲ 762.392 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-001-0000208 ₲ 867.589 ₲ 864.364 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-001-0000204 ₲ 867.589 ₲ 864.364 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-001-0000201 ₲ 867.589 ₲ 864.364 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-001-0000178 ₲ 492.800 ₲ 491.008 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
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