Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000532 ₲ 19.473.798 ₲ 18.519.227 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000547 ₲ 59.736.899 ₲ 56.808.705 10-04-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000532 ₲ 40.263.101 ₲ 38.289.477 10-04-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000517 ₲ 59.736.899 ₲ 54.419.229 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000511 ₲ 59.736.899 ₲ 55.613.967 13-01-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000525 ₲ 59.736.899 ₲ 56.808.705 16-12-2016 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000527 ₲ 59.736.899 ₲ 56.808.705 18-11-2016 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000520 ₲ 59.736.899 ₲ 56.808.705 22-08-2016 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000506 ₲ 59.736.899 ₲ 56.808.705 07-07-2016 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000505 ₲ 59.736.899 ₲ 56.808.705 07-07-2016 Ver Detalle del Pago
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