Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 40.263.101
Nro. Solicitud de Transferencia
29584
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.289.477
Retención DNCP
₲ 143.483
Retención IVA
₲ 1.098.085
Retención Renta
₲ 732.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112643
Monto Contrato
₲ 1.194.737.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.589.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.589.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288512
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu