Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 19.473.798
Nro. Solicitud de Transferencia
48011
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.519.227
Retención DNCP
₲ 69.398
Retención IVA
₲ 531.104
Retención Renta
₲ 354.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112643
Monto Contrato
₲ 1.194.737.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.589.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.589.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288512
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu