Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000616 ₲ 59.736.899 ₲ 56.808.705 06-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000615 ₲ 59.736.899 ₲ 56.808.705 06-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000553 ₲ 59.736.899 ₲ 56.808.705 06-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000603 ₲ 24.032.924 ₲ 22.854.874 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000603 ₲ 25.440.874 ₲ 24.193.809 24-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000617 ₲ 59.736.899 ₲ 56.808.705 17-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000603 ₲ 10.263.101 ₲ 9.760.024 17-04-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000549 ₲ 38.947.596 ₲ 37.038.456 22-01-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000549 ₲ 20.789.303 ₲ 19.770.249 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288512 001-001-0000548 ₲ 59.736.899 ₲ 56.808.705 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
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