Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 59.736.899
Nro. Solicitud de Transferencia
50677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.808.705
Retención DNCP
₲ 212.881
Retención IVA
₲ 1.629.188
Retención Renta
₲ 1.086.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112643
Monto Contrato
₲ 1.194.737.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.589.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.589.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288512
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu