| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288020 | 001-001-0037115 | ₲ 37.610.000 | ₲ 35.766.427 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288020 | 001-001-0033961 | ₲ 2.700.000 | ₲ 2.567.650 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288020 | 001-001-0032985 | ₲ 14.820.000 | ₲ 14.093.550 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288020 | 001-001-0032880 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.882.944 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 288020 | 001-001-0032216 | ₲ 40.860.000 | ₲ 38.846.717 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago |