Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032216
Monto de la Factura
₲ 40.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.846.717
Retención DNCP
₲ 156.011
Retención IVA
₲ 1.114.363
Retención Renta
₲ 742.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109412
Monto Contrato
₲ 97.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.157.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.157.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5