Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032985
Monto de la Factura
₲ 14.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.093.550
Retención DNCP
₲ 52.813
Retención IVA
₲ 404.182
Retención Renta
₲ 269.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-109412
Monto Contrato
₲ 97.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.157.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.157.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5