| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 287970 | 001-001-0000910 | ₲ 6.220.000 | ₲ 6.056.579 | 21-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 287970 | 001-001-0000899 | ₲ 360.000 | ₲ 358.560 | 21-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 287970 | 001-001-0000846 | ₲ 360.000 | ₲ 358.560 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 287970 | 001-001-0000822 | ₲ 11.970.000 | ₲ 11.383.252 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago |