Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000899
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147893
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.560
Retención DNCP
₲ 1.440
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
100/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111482
Monto Contrato
₲ 21.914.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.156.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.156.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287970
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5