Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 11.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.383.252
Retención DNCP
₲ 42.657
Retención IVA
₲ 326.455
Retención Renta
₲ 217.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
100/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111482
Monto Contrato
₲ 21.914.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.156.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.156.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287970
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5