Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 287467 | 001-001-0005234 | ₲ 1.260.000 | ₲ 1.255.418 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 287467 | 001-001-0005146 | ₲ 2.053.500 | ₲ 1.952.841 | 26-06-2015 | Ver Detalle del Pago |