Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005234
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57299
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.418
Retención DNCP
₲ 4.582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
25/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105762
Monto Contrato
₲ 3.313.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.208.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.208.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5