Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005146
Monto de la Factura
₲ 2.053.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60291
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.952.841
Retención DNCP
₲ 7.318
Retención IVA
₲ 56.005
Retención Renta
₲ 37.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
25/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105762
Monto Contrato
₲ 3.313.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.208.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.208.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5