| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 286327 | 001-002-0000098 | ₲ 45.854.900 | ₲ 43.607.176 | 17-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 286327 | 001-002-0000046 | ₲ 1.894.000 | ₲ 1.801.159 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 286327 | 001-002-0000047 | ₲ 69.716.600 | ₲ 66.299.219 | 26-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 286327 | 001-002-0000002 | ₲ 18.449.200 | ₲ 17.544.854 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |