Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000047
Monto de la Factura
₲ 69.716.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59309
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.299.219
Retención DNCP
₲ 248.446
Retención IVA
₲ 1.901.361
Retención Renta
₲ 1.267.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS SIETE COLINAS S.R.L.
RUC
80085288-5
Número de Contrato
27/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105825
Monto Contrato
₲ 135.914.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.252.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.252.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286327
Nombre de la Licitación
REPUESTO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5