| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-001-0000909 | ₲ 49.000.000 | ₲ 46.598.109 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-001-0000908 | ₲ 5.250.000 | ₲ 4.992.654 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-001-0000906 | ₲ 42.600.000 | ₲ 40.511.826 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |