Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106788
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.598.109
Retención DNCP
₲ 174.618
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109605
Monto Contrato
₲ 151.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.102.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.102.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285463
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparación Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2