Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 284154 | 001-001-0006553 | ₲ 52.500.000 | ₲ 50.554.000 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 284154 | 001-001-0003293 | ₲ 6.525.000 | ₲ 6.283.140 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |