Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006553
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63386
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.554.000
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
172/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102180
Monto Contrato
₲ 59.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.837.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.837.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284154
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5