Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003293
Monto de la Factura
₲ 6.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129075
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.283.140
Retención DNCP
₲ 24.360
Retención IVA
₲ 93.214
Retención Renta
₲ 124.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
172/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-102180
Monto Contrato
₲ 59.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.837.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.837.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284154
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5