| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0000485 | ₲ 350.000 | ₲ 332.844 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0000484 | ₲ 4.290.000 | ₲ 4.079.712 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0000406 | ₲ 6.224.000 | ₲ 5.918.911 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago |