Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 6.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29677
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.918.911
Retención DNCP
₲ 22.180
Retención IVA
₲ 169.745
Retención Renta
₲ 113.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
09/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104022
Monto Contrato
₲ 10.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.331.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.331.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283719
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Carton e Impresos (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2