Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000456 ₲ 47.267.320 ₲ 44.950.361 05-04-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000460 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.454 04-04-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000446 ₲ 47.267.320 ₲ 44.950.361 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000435 ₲ 47.267.320 ₲ 44.950.361 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000400 ₲ 47.267.320 ₲ 44.950.361 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000447 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.454 20-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000435 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.454 20-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000376 ₲ 47.267.320 ₲ 44.950.361 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000399 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.454 12-11-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283559 001-001-0000375 ₲ 2.500.000 ₲ 2.377.454 22-10-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 24 resultados
  • 1 (current)
  • 2
  • 3