Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104375
Monto Contrato
₲ 597.207.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.933.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.933.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283559
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2