| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283559 | 001-001-0000286 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.377.454 | 27-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283559 | 001-001-0000284 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.377.454 | 27-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283559 | 001-001-0000265 | ₲ 47.267.320 | ₲ 44.950.361 | 06-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283559 | 001-001-0000266 | ₲ 2.500.000 | ₲ 2.500.000 | 10-04-2015 | Ver Detalle del Pago |