| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283510 | 001-001-0001212 | ₲ 5.290.000 | ₲ 5.030.693 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283510 | 001-001-0000885 | ₲ 13.520.000 | ₲ 13.520.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |