Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001212
Monto de la Factura
₲ 5.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58208
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.030.693
Retención DNCP
₲ 18.852
Retención IVA
₲ 144.273
Retención Renta
₲ 96.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99162
Monto Contrato
₲ 18.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.887.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.887.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2