Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 13.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99162
Monto Contrato
₲ 18.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.887.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.887.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2