Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 283397 001-001-0003284 ₲ 763.140 ₲ 760.348 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 283397 001-001-0003283 ₲ 1.816.530 ₲ 1.809.924 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 283397 001-001-0003282 ₲ 2.115.340 ₲ 2.036.932 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 283397 001-001-0003281 ₲ 911.990 ₲ 908.585 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 283397 001-001-0003280 ₲ 2.986.660 ₲ 2.850.198 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 283397 001-001-0003109 ₲ 487.500 ₲ 485.683 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 283397 001-001-0003108 ₲ 763.140 ₲ 760.348 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 283397 001-001-0003107 ₲ 1.816.530 ₲ 1.809.924 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 283397 001-001-0003106 ₲ 2.115.340 ₲ 2.036.932 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 283397 001-001-0003105 ₲ 929.840 ₲ 926.368 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
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