Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003280
Monto de la Factura
₲ 2.986.660
Nro. Solicitud de Transferencia
57065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.198
Retención DNCP
₲ 10.785
Retención IVA
₲ 70.654
Retención Renta
₲ 55.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104459
Monto Contrato
₲ 109.999.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.911.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.911.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283397
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Yacyreta
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4