| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283397 | 001-001-0003104 | ₲ 3.018.960 | ₲ 2.881.302 | 18-06-2015 | Ver Detalle del Pago |