| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283174 | 001-002-0014103 | ₲ 5.627.000 | ₲ 5.351.174 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283174 | 001-012-0014030 | ₲ 1.226.000 | ₲ 1.221.096 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283174 | 001-012-0003044 | ₲ 37.668.000 | ₲ 37.668.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |