Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0003044
Monto de la Factura
₲ 37.668.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165305
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.668.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101397
Monto Contrato
₲ 47.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.393.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.393.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283174
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2