Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014103
Monto de la Factura
₲ 5.627.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.351.174
Retención DNCP
₲ 20.053
Retención IVA
₲ 153.464
Retención Renta
₲ 102.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101397
Monto Contrato
₲ 47.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.393.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.393.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283174
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2