| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 283094 | 001-002-0000004 | ₲ 7.815.000 | ₲ 7.431.923 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 283094 | 001-002-0000001 | ₲ 13.740.000 | ₲ 13.740.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |