Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 13.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169184
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ROCIO PETRONA MOREL TOLEDO
RUC
2354786-3
Número de Contrato
164/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100755
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.498.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.498.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283094
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TALLER
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5